目 錄
第一部分 錦州市中心醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 錦州市中心醫(yī)院2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 錦州市中心醫(yī)院2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 錦州市中心醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
錦州市中心醫(yī)院始建于1948年，現(xiàn)已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、急救、康復(fù)為一體的大型綜合性國家三級甲等醫(yī)院。
醫(yī)院現(xiàn)有建筑面積54284平方米，編制床位1300張，實(shí)際開放床位917張，其中內(nèi)科602張，外科315張。在建的新門診病房樓建筑面積52083平方米，新大樓建成后醫(yī)院的建筑面積將達(dá)10余萬平方米。
醫(yī)院年均門診量50余萬人次，年均住院患者近3萬人次。設(shè)48個臨床醫(yī)技科室，內(nèi)科、外科、婦科、兒科、骨科、神經(jīng)病學(xué)、眼耳鼻喉口腔、藥理學(xué)、護(hù)理學(xué)9個教研室；擁有腫瘤科、心內(nèi)科2個省重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項目，眼科、心外科、普外科、消化科、護(hù)理學(xué)5個市重點(diǎn)?？?。我院現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)為1407人，在編人員962人，占總?cè)藬?shù)的68.37%，非在編人員445人，占總?cè)藬?shù)的31.63%。衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員1196人，占總?cè)藬?shù)的85%。高級專業(yè)技術(shù)人員406人。
國務(wù)院政府特殊津貼專家3人，博、碩士研究生導(dǎo)師及兼職教師42人，國家、省醫(yī)學(xué)會各學(xué)科委員397人，“省百千萬人才工程”百人層次4人，擁有博、碩士學(xué)位241人，形成了一支高層次、高素質(zhì)、高能級的，具有自身特色的醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人才隊伍。
作為錦州市市屬唯一一家綜合性三級甲等醫(yī)院，醫(yī)院綜合實(shí)力一直處于市級綜合醫(yī)院的首位，是錦州地區(qū)唯一一家全國百姓放心示范醫(yī)院，全國首批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、慢病防控示范基地、腦卒中篩查與防治基地，遼寧省全科醫(yī)師臨床培養(yǎng)基地，錦州醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)和赤峰醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。近期成立了錦州市腫瘤醫(yī)院、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院錦州心血管病技術(shù)培訓(xùn)中心，打造特色?？?，突出優(yōu)勢項目發(fā)展。
醫(yī)院擁有萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備近千臺（件），包括PET—CT、ECT、飛利浦128層極速CT、 DSA（數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)）、椎間孔鏡手術(shù)系統(tǒng)、腔鏡手術(shù)系統(tǒng)、乳腺旋切系統(tǒng)、1.5T超導(dǎo)核磁共振、內(nèi)窺鏡檢查治療系統(tǒng)、羅氏生化全自動分析儀等國內(nèi)尖端設(shè)備。應(yīng)用智慧醫(yī)療系統(tǒng)，建立遠(yuǎn)程會診影像中心，著力打造互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)數(shù)為1個，名稱為錦州市中心醫(yī)院
第二部分錦州市中心醫(yī)院2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3509.54萬元，包括：
1.財政撥款收入2495.38萬元，占收入總計的71.10%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2195.38萬元，政府性基金收入300萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1014.16萬元，占收入總計的28.90%。主要是重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目等。
（二）支出總計3005.02萬元，包括：
1.基本支出1380.61萬元，占支出總計的46%。主要是為人員工資津補(bǔ)貼支出，其中：工資福利支出1380.61萬元。
2.項目支出1624.41萬元，占支出總計的54%。主要是衛(wèi)生健康支出包括重大公共衛(wèi)生項目、抗疫特別國債項目、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目等業(yè)務(wù)支出。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余504.52萬元。
主要是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目、醫(yī)療服務(wù)與能力提升項目等在2021年還將繼續(xù)完成形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出3005.02萬元，其中：基本支出1380.61萬元，項目支出1624.41萬元。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出3005.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：衛(wèi)生健康支出2713.42萬元，占90.30%；抗疫特別國債安排的支出291.60萬元，占9.70%。
1.衛(wèi)生健康支出2713.42萬元，占90.30%具體包括：
?。?）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）1399.41萬元，主要是人員工資津補(bǔ)貼支出等支出，完成年初預(yù)算的100%。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）1067.22萬元主要是公立醫(yī)院改革項目、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目等支出，完成年初預(yù)算的100%。
?。?）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（類）246.79萬元，主要是腦卒中篩查與干預(yù)項目、學(xué)生常見病監(jiān)測和流感監(jiān)測等項目支出，完成年初預(yù)算的100%。
2.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）291.60萬元，占9.70%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1380.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1380.61萬元，主要包括津貼補(bǔ)貼。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。ú块T決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 錦州市中心醫(yī)院2020年度部門決算表
（見附表）
錦州市中心醫(yī)院2020年度部門決算表.xls
錦州市中心醫(yī)院2020年度部門決算.doc
X
